Version : Business Enterprise Advanced
Plateforme : Web
Rôle : Comptable Administrateur (rôle spécifique)
Une fois une facture créée dans N2F - Factures Fournisseurs, celle-ci est envoyée à travers le circuit de validation défini selon le fournisseur dont il est question.
Depuis votre espace Web > Onglet "Factures", vous obtenez un visuel des factures en cours sur votre compte
Pour retrouver une facture (ou avoir), vous pouvez vous baser sur l'état de cette dernière, mais vous pouvez également cliquer sur "Toutes", vous aurez aussi la possibilité de cibler votre recherche grâce à la Recherche Avancée : 
En cliquant sur cette option, vous pourrez sélectionner des filtres à appliquer sur votre recherche :
1. La date à sélectionner est la date d'émission de la facture
2. Vous pouvez cibler par personne en vous basant sur celui qui a créé /soumis / approuvé ou comptabilisé la facture
3. Renseigner le montant ou une fourchette
4. Sélectionner la nature du document recherché, car vous pouvez réaliser une recherche aussi bien sur des factures que sur des avoirs
Les statuts sont nombreux (A traiter / A approuver / A comptabiliser / Comptabilisée / A payer / Payée / En litige / Refusée)
Une facture peut avoir plusieurs statuts (Comptabilisée et a payer)
5. Renseigner les analytiques si vous recherchez une facture liée à un fournisseur / événement / secteur de validation etc..
Une fois votre recherche et vos filtres définis, vous pouvez cliquer sur "Rechercher"
C'est notamment dans cet écran que vous pourrez retrouver les factures refusées.
En cas de difficultés ou de questions,
N'hésitez pas à contacter notre support aux coordonnées suivantes :
04 26 78 52 10