Version : Business Enterprise Advanced
Plateforme : Web
Rôle : Comptable Administrateur (rôle spécifique)
Une fois une facture créée dans N2F - Factures Fournisseurs, celle-ci est envoyée à travers le circuit de validation défini selon le fournisseur dont il est question.
Depuis votre espace Web > Onglet "Factures", vous obtenez un visuel des factures (ou avoirs) présentes sur votre compte :
Ces différents onglets vous donnent une première indication quant au nombre d'éléments présents à chaque étape. Vous pouvez cliquer sur "Toutes" afin de retrouver l'élément souhaité et utiliser la recherche simple ou la recherche avancée :
Une fois la facture retrouvée, en cliquant sur la ligne correspondante, le détail de cette dernière va s'afficher comme ci dessous, vous pourrez ouvrir la piste d'audit de la facture et consulter les étapes de validation :
Vous obtiendrez le détail de la validation ainsi que les étapes à venir (cliquez sur l'option "Afficher les étapes à venir" pour consulter la totalité des étapes) :
En cas de difficultés ou de questions,
N'hésitez pas à contacter notre support aux coordonnées suivantes :
04 26 78 52 10